Contrattazione integrativa d'Istituto 2016/2017
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|---|---|
 Relazione tecnico_finanziaria_R.pdf | 384 kB |
| Relazione DS FIS 16_17.pdf | 366 kB |
| Contrattazione-16_17.pdf | 220 kB |
Conto consuntivo EF 2016
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Conto consuntivo esercizio finanziario 2016
Gare 2015
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C.P.I.A 1 BERGAMO - - BERGAMO
Aggiornato al 26.01.2016
URL originale: http://www.cpiabergamo.gov.it/xml/2015/gare2015.xml
| Oggetto | CIG | Importo agg. | Durata lavori | Modalita affidamento |
|---|---|---|---|---|
| iva su fattura ditta Errebian n. V2/590890 DEL 30.11.2015 (imponibile 2025,02 iva 445,50) | 0000000000 | 445.50 | 2015-12-28 - | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| PROGETTO VIVERE CORSO ENDINE Fattura n. 22_15 del 13/07/2015 | 0000000000 | 2386.89 | 2015-07-14 - 2015-07-14 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| FATTURA N. 65 - RAPPORTINO DI LAVORO N. 28573 DEL 23.12.2015 (MARCO CATTANEO) | 0000000000 | 350.00 | 2015-12-28 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| FATTURA N.60 | 0000000000 | 350.00 | 2015-12-28 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Progetto Vivere 4 Corso ID 74 ore 40Pagamento Fattura n.4 del 15/06/2015 p | 0000000000 | 1193.44 | 2015-07-06 - 2015-07-06 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Progetto Vivere Corso ID 462 Ore 40Pagamento Fattura n.19/2015 del 30/06/2015 | 0000000000 | 1193.44 | 2015-07-06 - 2015-07-06 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Progetto Vivere corso ID 225 Ore 40Pagamento Fattura n.18/2015 del 30/06/2015 c | 0000000000 | 1193.44 | 2015-07-07 - 2015-07-07 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| FATTURA TELECOM 8B01399422 DEL 7 DICEMBRE 2015 | 0000000000 | 163.17 | 2015-12-28 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| iva su fattura Errebian n. V2/585600 (imponibile 784,20 iva 172,52) | 0000000000 | 172.52 | 2015-12-28 - | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| FATTURA N. 1/15 - Contratto prot. n.1147/C14 ore 50 | 0000000000 | 1530.34 | 2015-07-08 - 2015-07-08 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| PROGETTO VIVERE CORSO SERIATEFattura n. 23_15 del 13/07/2015 | 0000000000 | 1790.16 | 2015-07-14 - 2015-07-14 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| PROGETTO VIVERE CORSO SOLTO COLLINAFattura n. 24_15 del 13/07/2015 | 0000000000 | 1790.16 | 2015-07-14 - 2015-07-14 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| PROGETTO VIVERE CORSO CAVERNAGOFattura n. 25_15 del 13/07/2015 | 0000000000 | 1790.16 | 2015-07-14 - 2015-07-14 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| PROGETTO VIVERE CORSO CALCINATEFattura n.26_15 del 13/07/2015 | 0000000000 | 3580.33 | 2015-07-14 - 2015-07-14 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Progetto Vivere corso ID 77Pagamento Fattura n.1/2015 del 15/06/2015 | 0000000000 | 2386.89 | 2015-07-13 - 2015-07-13 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Prestazioni tecnico informatiche | Z05152EFEE | 1677.50 | 2015-06-17 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Ordine prot. n. 5120 del 22.12.2015 "registri del professore" | Z0517BF7B1 | 244.00 | 2015-12-28 - 2015-12-28 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| FATTURA N.L 107/PA2015 DEL 27.03.2015 (FORNITURA LIM)CUP E86G13004820007 | Z0D138BCBD | 1476.20 | 2015-03-31 - 2015-03-31 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Pagamento Fattura n.V2/586413 del 27/11/2015 | Z1717289BA | 787.72 | 2015-12-11 - 2015-12-11 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PERIODO SETT. 2014 - DIC. 2015 | Z1F17EA91B | 2189.84 | 2014-11-28 - 2015-11-03 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Pagamento Fattura n.V2/585601 del 26/11/2015 | Z211728B71 | 956.31 | 2015-12-11 - 2015-12-11 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Pagamento Fattura n.404/PA del 24/10/2015 (software Presenze e terminale) | Z221639AE7 | 1708.00 | 2015-11-21 - 2015-11-21 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Pagamento Fattura n.V2/585600 del 26/11/2015 | Z271728246 | 784.20 | 2015-12-11 - 2015-12-11 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Lavoro realizzazione punti rete - Ordine prot. n. 4432/C14 del 19.11.2015 | Z2A1733D5F | 1098.00 | 2015-11-24 - 2015-11-24 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Prestazioni tecnico informatiche | Z31152F006 | 1037.00 | 2015-06-17 - 2015-06-17 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ordine prot. n. 3905 del 30.10.2015 | Z3216DFE53 | 117.36 | 2015-11-02 - 2015-11-02 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Fattura n. 97/PA del 4.02.2015 (IMP. 600 - IVA 132,00) | Z3A12E748B | 732.00 | 2015-03-03 - 2015-03-03 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ordine materiale di cancelleria prot. n. 472/C14 sessioni test A2 del 25/02 ( Pesenti e Albino) 23/03 (Donadoni) 25/03 (Pesenti) 11/03 Costa Volpino e 18/03 Villongo | Z3E135304E | 718.07 | 2015-02-28 - 2015-02-28 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Pagamento Fattura n.8B00634921 del 05/06/2015 | Z4C16A3CA1 | 288.50 | 2015-10-20 - 2015-12-20 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ORDINE PROT, N. 1579 DELL'11 MAGGIO 2015 CIG Z541487226 | Z541487226 | 146.07 | 2015-05-15 - 2015-05-15 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Pagamento Fattura n.V2/590890 del 30/11/2015 | Z581729171 | 2025.02 | 2015-12-11 - 2015-12-11 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Pagamento Fattura n.8B01154099 del 06/10/2015 | z5a16b93a5 | 186.73 | 2015-10-23 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Ordine prot. n. 3906 del 30.10.2015 | Z5B16DFCA1 | 116.51 | 2015-11-03 - | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Pagamento Fattura n.FATTPA 1_15 del 02/04/2015 | Z5D13EDC80 | 44.26 | 2015-04-24 - 2015-04-24 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Pagamento Fattura n.110/PA del 11/11/2015 | z5e17369c8 | 51.24 | 2015-11-21 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Ordine n. 1863 del4 giiugno 2015 | Z6014DD9E2 | 3450.16 | 2015-06-10 - 2015-06-10 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Pagamento Fattura n.27 del 31/07/2015 | Z6016A3932 | 884.50 | 2015-10-20 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 5000037 del 27.02.2015 CUPE86G13004820007 | Z621353DEE | 478.20 | 2015-03-18 - 2015-03-18 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Ordine cancelleria Costa Volpino prot. n. 1681 del 21.05.2015 | Z6714A332 | 1194.47 | 2015-05-21 - | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| fattura n. 86 del 4.03.2015 | Z6E131E450 | 201.30 | 2015-03-17 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Pagamento Fattura n.32/PA del 16/04/2015 | Z6E13EDC2E | 286.12 | 2015-04-27 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| oRDINE PROT. 1864 DEL 4 GIUGNO 2015 (Notebook per LIM) | Z6F14DDA01 | 699.06 | 2015-06-10 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQUISTO N. 10 LICENZE OFFICE 2016 | Z6F17A6DAE | 728.46 | 2015-12-28 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 108/PA2015 del 27.03.2015 (Fornitura Monitor) Progetto Vivere 4CUP E86G13004820007) | Z7213A72C7 | 132.98 | 2015-03-31 - | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Pagamento Fattura n.H00740 del 31/10/2015 | Z7716B87DA | 2103.95 | 2015-11-21 - | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Pagamento Fattura n.2753 del 03/11/2015 | Z7E16E6430 | 90.00 | 2015-11-21 - 2015-11-21 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Pagamento Fattura n.V2/586412 del 27/11/2015 | Z811728FBF | 959.44 | 2015-12-11 - | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| ORDINE PROT. N. 1623 DEL 14.05.2015 | Z841492F92 | 1145.87 | 2015-05-18 - | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Pagamento Fattura n.1215008350 del 19/11/2015 | Z861676220 | 281.58 | 2015-11-21 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Pagamento Fattura n.578 del 14/09/2015 | Z8815EE3FC | 370.00 | 2015-10-20 - 2015-10-20 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Ordine Consip - Acquisto n. 10 personal computer prot. 4463 /C14 del 23.11.2015 | Z9517373B4 | 6161.00 | 2015-11-24 - | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| Pagamento Fattura n.8B00893767 del 06/08/2015 | Z9816A3D81 | 210.92 | 2015-10-20 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ordine cancelleria prot. n. 1908 del 9.06.2015 | Z9B14EB4BE | 488.68 | 2015-06-10 - | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Pagamento Fattura n.36 del 29/09/2015 | Z9C16A39AE | 274.50 | 2015-10-20 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Pagamento Fattura n.8B00383240 del 07/04/2015 | Z9F16A3B78 | 150.44 | 2015-10-20 - 2015-10-20 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SERVIZIO DI CONSULENZA RSPP ANNO 2015 | ZA5179260D | 1464.00 | 2015-12-28 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| STAMPA OPUSCOLO "PENSIERI ED EMOZIONI" | ZA61382AB | 793.00 | 2015-06-09 - | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| ACQUISTO 1 LICENZA ANTIVIRUS sYMANTEC (PER 23 POSTAZIONI) | ZA8179B6FD | 267.18 | 2015-12-28 - | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| FATTURA N. 30/15/7 - Linea Contabile - Progetto Vivere | ZA9130F355 | 5000.00 | 2015-03-18 - | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Pagamento Fattura n.H00280 del 30/04/2015 | ZAB142FEDC | 1009.33 | 2015-05-18 - 2015-05-18 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Pagamento Fattura n.4/11 del 29/04/2015 | ZAD152FO1C | 800.00 | 2015-07-04 - 2015-07-04 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| RINNOVO LICENZA SECURITY GATEWAY | ZB4179B64D | 274.50 | 2015-12-28 - | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| Fattura N. VPPA0000052 del 5 dicembre 2014 | ZB51209906 | 2305.80 | 2015-03-18 - 2015-03-18 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Pagamento Fattura n.0065000210 del 21/09/2015 | ZB51244F19 | 324.50 | 2015-10-20 - 2015-10-20 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Fattura n. 38 del 30.10.2015 | ZBA12F8938 | 451.00 | 2015-02-07 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 77 del 18.03.2015 (fattura euro 220,00 - iva 48,40) | ZBA12F893E | 220.00 | 2015-03-20 - 2015-03-20 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ORDINE PROT. 1624 DEL 14.05.2015 | ZCC1492F5E | 1123.75 | 2015-05-18 - | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| oRDINE PROT. N.1865 DEL 4 GIUGNO 2015 - SPAZIO WEB PER SITO - HOSTING LINUX | ZCE14DDA1E | 102.48 | 2015-06-10 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 4 del 17.03.2015 ( imp. 345 - iva 75,90) | ZD11345CED | 420.90 | 2015-03-20 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 28 del 23.03.2015 (Armadio Ignifugo ) | ZD412F73CB | 471.23 | 2015-03-28 - 2015-03-28 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Ivasu fattura n. 28 DLI armadio ignifugo (imponibile 574,90 - iva 126,48) | ZD412F73CB | 126.48 | 2015-03-28 - | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| fattura n. 12/2015/V3 del 17 marzo 2015 (imp. 410 - iva 90,20) | ZD7131EEF7 | 500.20 | 2015-03-20 - | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Iva su fattura Telecom 8B00120403 euro 159,50 (iva euro 28,76) | ZD713EE5DA | 159.50 | 2015-04-01 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Saldo fattura n. 8B01474032/2014 Bimestre 1/15 | ZDF14466FB | 169.00 | 2015-04-24 - 2015-04-24 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Pagamento Fattura n.155 del 20/04/2015 | ZE21449AC6 | 160.00 | 2015-04-27 - 2015-04-27 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Pagamento Fattura n.FATTPA 31_15 del 18/09/2015 | ZE715E54F3 | 1842.20 | 2015-10-20 - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 16/PA/2015 (Scanner Progetto Vivere 4) CUP 86G13004820007 | ZEE12F5686 | 1094.34 | 2015-03-30 - | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| fattura n. V1-89744 del 8.09.2014 | Z1012C6E52 | 98.36 | 2014-11-20 - | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Fattura n. 286592 del 25.09.2014 | Z1612C6DFA | 393.44 | 2014-11-20 - | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| ordine prot. n. 741/C14 del 20.11.2014 Centralino telefonico | Z2511D4E3A | 2861.90 | 2014-12-20 - 2014-12-20 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Ordine prot. n. 1171/c14 del 18.12.2014 Acquisto strumentazione informatica | Z3512FEF9E | 8395.39 | 2014-12-20 - 2015-04-09 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 106332 del 20.10.2014 | Z3A13E40FA | 393.21 | 2014-11-20 - 2014-11-20 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Fattura n. 089726 DEL 8.09.2014 | Z4512C6DE6 | 98.36 | 2014-11-20 - 2014-11-20 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Fattura n. 101020 del 6.10.2014 | Z5412C6E05 | 318.53 | 2014-11-20 - 2014-11-20 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Fattura n. 089732 dell' 8.09.2014 | Z5B12C6DF2 | 98.36 | 2014-11-20 - 2014-11-20 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Assicurazione Infortuni e R.C. | Z8012AE7E3 | 3129.75 | 2014-12-29 - 2015-10-05 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Fattura n. 103314 del 10.10.2014 | Z9A12C6E42 | 393.44 | 2014-11-20 - 2014-11-20 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Fattura n. 127953 del 16.12.2014 | ZA512C6E48 | 327.00 | 2014-12-16 - 2014-12-16 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Fattura n.117844 DEL 19.11.2014 | ZA812E77B8 | 395.05 | 2014-11-20 - 2014-12-20 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Cabalggio 20 punti telematici | ZCE11D4DB2 | 2218.89 | 2014-11-20 - 2014-12-11 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n.092623 del 16.09.2014 | ZDE12C6DF5 | 98.38 | 2014-11-20 - 2014-11-20 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Indicatore di tempestivitร dei pagamenti
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Indicatore tempi medi di pagamento
Gare 2016
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C.P.I.A 1 BERGAMO - Centro Provinciale Istruzione degli Adulti - BERGAMO
Aggiornato al 17.02.2017
URL originale: http://www.cpiabergamo.gov.it/
| Oggetto | CIG | Importo agg. | Durata lavori | Modalita affidamento |
|---|---|---|---|---|
| Fattura n. 8B01296058 del 6.12.2016 (periodo ottobre - novembre 2016) | 0000000000 | 180.49 | 2016-12-27 - | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Pagamento Fattura n.8B00609704 del 07/06/2016 | 0000000000 | 125.97 | 2016-06-23 - 2016-06-23 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Canone di noleggio annuo Fotocopiatrice Kyocera Mod 874 IS1102NL3NL2 TASK alfa 3510 (Villongo) | 6002442BD3 | 692.00 | 2016-02-06 - 2016-11-19 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Canone di noleggio annuo Fotocopiatrice Kyocera Mod874IS1102N63NL49 TASK alfa 355ci | 6002452416 | 1179.93 | 2016-02-06 - 2016-12-31 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Pagamento Fattura n.V2/585757 del 16/11/2016 | Z031BA708F | 147.58 | 2016-11-19 - 2016-12-31 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Pagamento Fattura n.2A del 18/02/2016 (libri per concorso Premio Bergam) | Z0718902BA | 70.49 | 2016-02-20 - 2016-12-31 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Pagamento Fattura n.V2/576769 del 17/10/2016 | Z141B7D971 | 158.61 | 2016-10-19 - 2016-12-31 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Pagamento Fattura n.116/FPA del 18/11/2016 | Z1B1AF9A6B | 1440.16 | 2016-11-30 - | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Ordine di acquisto software "Argo SIDI PERSONALE" | Z1D1C77A38 | 90.00 | 2016-12-12 - | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Canone anno 2016 Fotocopiatrice Costa Volpino - | Z291647288 | 1688.29 | 2016-03-12 - 2017-02-13 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Fattura n. 34 del 30.11.206 | Z2B1BE5F7F | 150.00 | 2016-12-27 - 2016-12-31 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Pagamento Fattura n.V2/524985 del 31/03/2016 | Z2C192CBFE | 85.30 | 2016-04-18 - 2016-12-31 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Pagamento Fattura n.478/FPA del 07/09/2016 (Tavoletta grafica) | Z301B169F5 | 1639.34 | 2016-09-22 - 2016-12-31 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Pagamento Fattura n.995/01 del 30/09/2016 (cartelliera) | Z341AF7604 | 344.26 | 2016-10-17 - 2016-12-31 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Licenza d'uso Magazzino e Argo xml Avcp e canone concessione primo anno | Z351823707 | 440.00 | 2016-02-06 - 2016-02-06 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Pagamento Fattura n.V2/524988 del 31/03/2016 | Z38192CB4E | 83.44 | 2016-04-18 - 2016-12-31 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Pagamento Fattura n.V2/523195 del 31/03/2016 | Z3C192CB67 | 167.31 | 2016-04-18 - | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Pagamento Fattura n.FE003A/000/2016 del 31/08/2016 (lucidatura corridoio) | Z3D1B0D3F | 295.70 | 2016-09-22 - 2016-12-31 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Fattura Telecom 4 bimestre 2015 n. 6820160124000104 del 8.01.2016 | Z41180F2C9 | 236.48 | 2016-01-13 - 2016-12-31 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Ordine di acquisto suite gestione documentale | Z421C51F66 | 2450.00 | 2016-12-02 - 2016-12-31 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Ordine diretto di acquisto toner HP stampante Lasejet 400 Color | Z451C8008A | 462.00 | 2016-12-14 - 2016-12-31 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Pagamento Fattura n.V2/524984 del 31/03/2016 | Z46192CB28 | 83.01 | 2016-04-18 - 2016-12-31 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Pagamento Fattura n.V2/524986 del 31/03/2016 | Z46192CC23 | 81.95 | 2016-04-18 - 2016-12-31 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Pagamento Fattura n.624 del 22/06/2016 | Z4C1A118DD | 367.21 | 2016-06-23 - 2016-12-31 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Ordine prot. n.2100/C14 del 29.04.2016 Opuscolo " Pensieri e Emozioni" a.s. 15/16 | z5319a7d7b | 550.00 | 2016-05-14 - 2016-06-23 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Pagamento Fattura n.V2/533514 del 29/04/2016 | Z551999F74 | 81.52 | 2016-06-01 - 2016-12-31 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Pagamento Fattura n.4/300 del 28/07/2016 | Z571A47D95 | 17008.57 | 2016-08-22 - 2016-12-31 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Ordine prot. n. 692/C14 del 9.02.16 (Asciugamani ad aria) | Z5B1870ADB | 499.00 | 2016-02-12 - 2016-03-12 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Ordine carta in risme | Z5E1A6B147 | 467.76 | 2016-06-30 - 2016-08-16 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Ordine Inferriate | Z601A4F5AA | 3360.00 | 2016-06-30 - 2016-08-22 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Ordine di acquisto antispam mail segreteria anno 2017 | Z601C768FB | 200.00 | 2016-12-12 - 2016-12-31 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| ordine del 20 maggio2016 Formazione funzionamento Fotocopiatrice | Z611A2A2CA | 100.00 | 2016-06-30 - 2016-12-31 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Pagamento Fattura n.7 del 24/06/2016 | Z6219D580D | 1967.21 | 2016-08-31 - 2016-12-31 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Ordine Mepa prot. n. 2840 del 10.06.2016 (cestini) | Z631A354CB | 376.00 | 2016-06-30 - 2016-08-16 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Pagamento Fattura n.17 del 31/05/2016 | Z641AF939F | 143.44 | 2016-10-17 - 2016-12-31 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Ordine di acquisto carta in risme test A2 prot. n. 5446/C14 | Z6B1C195B6 | 191.20 | 2016-11-24 - 2016-12-10 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Canone anno 2016 Noleggio Fortocopiatrice Olivetti Didattica+Fax | Z6C16471F6 | 1346.73 | 2016-03-12 - 2016-12-31 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Pagamento Fattura n.V2/533508 del 29/04/2016 | Z6E198D84B | 83.66 | 2016-06-01 - 2016-12-31 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| ordine del 20 maggio2016 Formazione funzionamento Fotocopiatrice | Z6I1A2A2CA | 100.00 | 2016-06-30 - 2016-08-16 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Ordine di acquisto cancelleria Test A2 prot. n. 5314/C14 | Z741C12F3A | 193.34 | 2016-11-21 - 2016-12-10 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Ordine prot. n. 684/C14 del 9.02.2016 (Cassette pronto soccorso) | Z75186DAF5 | 275.00 | 2016-02-13 - 2016-02-26 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Ordine cancelleria prot. n. 1518 del 25.03.2016 | Z79192A104 | 103.15 | 2016-03-25 - 2016-04-18 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Pagamento Fattura n.H00381 del 30/04/2016 | Z7A1988F0D | 268.44 | 2016-06-01 - 2016-12-31 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| ORDINE ACQUISTO ATTREZZATURE PROGETTO PON - PROT. N° 4239/C14 | Z7A1B00567 | 4397.10 | 2016-09-20 - 2016-12-31 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Pagamento Fattura n.V2/523196 del 31/03/2016 | Z7C192CB01 | 83.75 | 2016-04-18 - | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| CIG Z7D1775069Assicurazione Infortuni e RC Studenti e Operatori Scolastici (31.12.2015/31.12.2016) | Z7D1775069 | 3159.84 | 2016-02-26 - | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Pagamento Fattura n.V2/576768 del 17/10/2016 | Z831B7F275 | 158.34 | 2016-10-19 - 2016-12-31 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Canone di noleggio annuo Fotocopiatrice Kyocera Mod 874 IS1102NL3NL2 TASK alfa 3510 (Villongo) | Z871647456 | 692.00 | 2016-02-06 - | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Ordine prot. n. 1509/C14 del 24.03.2016 (Cartelline personalizzate) | Z871925A46 | 715.00 | 2016-03-25 - 2016-06-01 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Pagamento Fattura n.8B00375307 del 06/04/2016 (Bimestre 3/2016 Febbraio-Marzo) | Z871985014 | 128.55 | 2016-04-23 - | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Pagamento Fattura n.V2/533512 del 29/04/2016 | Z8B198D93F | 81.24 | 2016-06-01 - 2016-12-31 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Pagamento Fattura n.V2/533509 del 29/04/2016 | Z8D198D8CE | 80.78 | 2016-06-01 - 2016-12-31 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Pagamento Fattura n.V2/528978 del 22/04/2016 | Z8E195E136 | 591.64 | 2016-06-01 - 2016-12-31 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Ordine di acquisto cancelleria test A2 prot. n. 5313/C14 | Z951C12E51 | 173.94 | 2016-11-21 - 2016-12-10 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Pagamento Fattura n.533/PA del 21/10/2016 | Z961B3419A | 444.67 | 2016-11-19 - | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Pagamento Fattura n.V2/546961 del 27/06/2016 | Z981A2A8CA | 90.16 | 2016-06-30 - 2016-12-31 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| ordine prot n. 5092 del 8.11.2016 materiale di pulizia per tutti i punti di erogazione | Z981BA31C5 | 2030.90 | 2016-11-19 - 2016-12-10 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Pagamento Fattura n.V2/533511 del 29/04/2016 | Z99198D919 | 81.97 | 2016-06-01 - 2016-12-31 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Ordine prot. n. 2384 del 13 maggio 2016(convertitore) | za019e061a | 108.00 | 2016-06-30 - 2016-10-17 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Ordine di acquisto carta in risme test A2 prot. n. 5445/C14 | ZA11C19494 | 191.20 | 2016-11-24 - 2016-12-10 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Pagamento Fattura n.6 del 24/06/2016 | ZA519D577B | 1229.51 | 2016-08-31 - 2016-12-31 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Pagamento Fattura n.V2/524987 del 31/03/2016 | ZA7192CBCF | 82.82 | 2016-04-18 - 2016-12-31 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| ordine prot. 5295 del 17.11.2016 - Registri del professore - verbale de consiglio di livello e agenda programmazione | za81c16767 | 610.00 | 2016-11-19 - 2016-12-10 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Ordine prot. n. 2384 del 13 maggio 2016(convertitore) | ZA919E061A | 108.00 | 2016-06-30 - 2016-12-31 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Pagamento Fattura n.24 del 30/09/2016 | ZAA1B9DE61 | 922.13 | 2016-10-17 - 2016-12-31 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Ordine 2829956 del 1407/C14 del 18.03.2016 (CUFFIE) | ZAB190E0B1 | 442.25 | 2016-03-22 - 2016-06-20 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Pagamento Fattura n.V2/533506 del 29/04/2016 | ZAD198D84B | 81.11 | 2016-06-01 - 2016-12-31 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| ORDINE ACQUISTO ATTREZZATURE PROGETTO PON - PROT.N° 4315/C14 | ZB11B0048A | 13432.80 | 2016-09-26 - 2016-12-10 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Contratto di manutenzione centralino telefonico | ZB21876ADC | 350.00 | 2016-02-15 - 2016-02-15 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Servizi di installazione e configurazione suite gestione documentale | ZB41C56653 | 1750.00 | 2016-12-02 - | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Ordine prot n. 836/C14 del 16.02.2016 (Bandiera Italia e Europa) | ZB6188779B | 170.00 | 2016-02-17 - 2016-03-12 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Pagamento Fattura n.8B01065031 del 06/10/2016 (6 BIMESTRE 2016 AGOSTO-SETTEMBRE 2016) | ZB61BAA6B0 | 128.28 | 2016-10-20 - | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Canone di noleggio annuo Fotocopiatrice Kyocera Mod874IS1102N63NL49 TASK alfa 355ci | ZB816474CC | 1179.93 | 2016-02-06 - | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Pagamento Fattura n.11 del 31/03/2016 | ZB8190870D | 61.48 | 2016-04-18 - | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| ORDINE ACQUISTO ARREDI PROGETTO PON | ZBA1B00501 | 4343.40 | 2016-09-26 - | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| RdO n° 1418144 per cablaggio rete LAN aula informatica | ZBB1C3647C | 5725.00 | 2016-12-21 - | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Pagamento Fattura n.V2/594884 del 09/12/2016 | ZBF1C06DB3 | 439.34 | 2016-12-16 - | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Ordine prot . n. 5223 del 15.11.2016 - Dizionario compatto Arabo /italiano | ZC01C04E98 | 127.21 | 2016-11-19 - | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Pagamento Fattura n.V9-15 del 30/06/2016 | ZC41A6D3A2 | 1034.05 | 2016-08-16 - | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Noleggio Fotocopiatrise scuola via Gleno - Canone anno 2016 | ZC8164733A | 844.05 | 2016-03-12 - | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Pagamento Fattura n.8B00142035 del 05/02/2016 (2bimestre 2016 dic/gen) | ZCF189F9C9 | 131.78 | 2016-02-20 - | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Ordine di acquisto materiale cancelleria/consumabili/macchine per ufficio - PROT. N° 5251/C14 | ZD51BA3A5E | 273.04 | 2016-11-16 - 2016-12-16 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Pagamento Fattura n.V9-13 del 31/05/2016 | ZDC19DCE3C | 386.29 | 2016-06-23 - 2016-12-31 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Pagamento Fattura n.582 del 29/09/2016 (Cablaggio aule didattiche, uff. segreteria e dirigente, aula insegnanti - ulteriri punti rete) | ZE01B3E0C6 | 1086.07 | 2016-10-17 - 2016-12-31 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Rinnovo contratto assistenza anno 2016 | ZE317F9061 | 759.00 | 2016-02-06 - 2016-02-06 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| ORDINE ACQUISTO CARTA IN RISME PROT. N° 5294/C14 DEL 17/11/2016 | ZE71BFE569 | 114.95 | 2016-11-21 - 2016-11-30 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Pagamento Fattura n.V2/576770 del 17/10/2016 | ZE91B7E7B6 | 159.99 | 2016-10-19 - 2016-12-31 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Pagamento Fattura n.19/PA del 21/06/2016 | ZF01A2E8B5 | 405.74 | 2016-06-23 - 2016-12-31 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Pagamento Fattura n.V2/533510 del 29/04/2016 | ZF5198D962 | 82.84 | 2016-06-01 - 2016-12-31 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Pagamento Fattura n.45 del 11/02/2016 | ZF8187BCD2 | 81.97 | 2016-02-12 - 2016-12-31 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| fATTURA N. 21 DEL 31.08.2016 | ZFA1AF8EF3 | 150.00 | 2016-12-27 - 2016-12-31 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Ordine prot. n. 5120 del 22.12.2015 "registri del professore" | Z0517BF7B1 | 244.00 | 2015-12-28 - 2015-12-28 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PERIODO SETT. 2014 - DIC. 2015 | Z1F17EA91B | 2189.84 | 2014-11-28 - 2015-11-03 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Lavoro realizzazione punti rete - Ordine prot. n. 4432/C14 del 19.11.2015 | Z2A1733D5F | 1098.00 | 2015-11-24 - 2015-11-24 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Ordine prot. n. 3906 del 30.10.2015 | Z5B16DFCA1 | 165.17 | 2015-11-03 - | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| FATTURA N.60 Rapportini n. 26474 e 26478 e 28537 | Z67180BA5B | 350.00 | 2015-12-28 - 2016-01-27 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| ACQUISTO N. 10 LICENZE OFFICE 2016 | Z6F17A6DAE | 728.46 | 2015-12-28 - 2016-01-27 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Ordine Consip - Acquisto n. 10 personal computer prot. 4463 /C14 del 23.11.2015 | Z9517373B4 | 6161.00 | 2015-11-24 - 2016-01-27 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| FATTURA TELECOM 8B01399422 DEL 7 DICEMBRE 2015 | Z96180129E | 163.17 | 2015-12-28 - 2016-01-27 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| SERVIZIO DI CONSULENZA RSPP ANNO 2015 | ZA5179260D | 1464.00 | 2015-12-28 - 2016-01-27 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQUISTO 1 LICENZA ANTIVIRUS sYMANTEC (PER 23 POSTAZIONI) | ZA8179B6FD | 267.18 | 2015-12-28 - 2016-01-27 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| RINNOVO LICENZA SECURITY GATEWAY | ZB4179B64D | 274.50 | 2015-12-28 - 2016-01-27 | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| FATTURA N. 65 - RAPPORTINO DI LAVORO N. 28573 DEL 23.12.2015 (MARCO CATTANEO) | ZC8128030C | 350.00 | 2015-12-28 - 2016-01-27 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
