Centro Provinciale Istruzione Adulti - Bergamo

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Si pubblica in allegato la contrattazione d'Istituto per l'anno scolastico 2015/2016.

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Fondo d\'Istituto 2015/2016	1419 kB

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In allegato il registro dei contratti stipulati alla data del 13 dicembre 2017.

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REGISTRO CONTRATTI AL 13-12-2017	41 kB

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C.P.I.A 1 BERGAMO - Centro Provinciale Istruzione degli Adulti - BERGAMO
Aggiornato al 17.02.2017
URL originale: http://www.cpiabergamo.gov.it/xml/2016/gare2016.xml

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2016
0000000000	Fattura n. 8B01296058 del 6.12.2016 (periodo ottobre - novembre 2016)	180,49	0,00	27/12/2016 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
0000000000	Pagamento Fattura n.8B00609704 del 07/06/2016	125,97	125,97	23/06/2016 23/06/2016
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
6002442BD3	Canone di noleggio annuo Fotocopiatrice Kyocera Mod 874 IS1102NL3NL2 TASK alfa 3510 (Villongo)	692,00	692,00	06/02/2016 19/11/2016
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. (02973040963) Aggiudicatari: Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. (02973040963)
6002452416	Canone di noleggio annuo Fotocopiatrice Kyocera Mod874IS1102N63NL49 TASK alfa 355ci	1.179,93	1.179,92	06/02/2016 31/12/2016
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. (02973040963) Aggiudicatari: Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. (02973040963)
Z031BA708F	Pagamento Fattura n.V2/585757 del 16/11/2016	147,58	180,05	19/11/2016 31/12/2016
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ERREBIAN S.p.A. (08397890586) Aggiudicatari: ERREBIAN S.p.A. (08397890586)
Z0718902BA	Pagamento Fattura n.2A del 18/02/2016 (libri per concorso Premio Bergam)	70,49	86,00	20/02/2016 31/12/2016
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: LIBRERIA PALOMAR (03003810169) Aggiudicatari: LIBRERIA PALOMAR (03003810169)
Z141B7D971	Pagamento Fattura n.V2/576769 del 17/10/2016	158,61	193,50	19/10/2016 31/12/2016
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ERREBIAN S.p.A. (08397890586) Aggiudicatari: ERREBIAN S.p.A. (08397890586)
Z1B1AF9A6B	Pagamento Fattura n.116/FPA del 18/11/2016	1.440,16	1.757,00	30/11/2016 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL (02532270283) Aggiudicatari: SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL (02532270283)
Z1D1C77A38	Ordine di acquisto software "Argo SIDI PERSONALE"	90,00	0,00	12/12/2016 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ARGO SOFTWARE TORINO (08456470015) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE TORINO (08456470015)
Z291647288	Canone anno 2016 Fotocopiatrice Costa Volpino -	1.688,29	1.062,92	12/03/2016 13/02/2017
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Olivetti S.p.A. (02298700010) Aggiudicatari: Olivetti S.p.A. (02298700010)
Z2B1BE5F7F	Fattura n. 34 del 30.11.206	150,00	0,00	27/12/2016 31/12/2016
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Start Information Technology s.r.l. (02646660130) Aggiudicatari: Start Information Technology s.r.l. (02646660130)
Z2C192CBFE	Pagamento Fattura n.V2/524985 del 31/03/2016	85,30	104,07	18/04/2016 31/12/2016
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ERREBIAN S.p.A. (08397890586) Aggiudicatari: ERREBIAN S.p.A. (08397890586)
Z301B169F5	Pagamento Fattura n.478/FPA del 07/09/2016 (Tavoletta grafica)	1.639,34	2.000,00	22/09/2016 31/12/2016
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: R-STORE S.p.A (05984211218) Aggiudicatari: R-STORE S.p.A (05984211218)
Z341AF7604	Pagamento Fattura n.995/01 del 30/09/2016 (cartelliera)	344,26	420,00	17/10/2016 31/12/2016
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: INGROSCART s.r.l (01469840662) Aggiudicatari: INGROSCART s.r.l (01469840662)
Z351823707	Licenza d'uso Magazzino e Argo xml Avcp e canone concessione primo anno	440,00	440,00	06/02/2016 06/02/2016
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ARGO SOFTWARE TORINO (08456470015) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE TORINO (08456470015)
Z38192CB4E	Pagamento Fattura n.V2/524988 del 31/03/2016	83,44	101,80	18/04/2016 31/12/2016
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ERREBIAN S.p.A. (08397890586) Aggiudicatari: ERREBIAN S.p.A. (08397890586)
Z3C192CB67	Pagamento Fattura n.V2/523195 del 31/03/2016	167,31	204,12	18/04/2016 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ERREBIAN S.p.A. (08397890586) Aggiudicatari: ERREBIAN S.p.A. (08397890586)
Z3D1B0D3F	Pagamento Fattura n.FE003A/000/2016 del 31/08/2016 (lucidatura corridoio)	295,70	360,75	22/09/2016 31/12/2016
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CAVAGNA VIVIANO (01511430165) Aggiudicatari: CAVAGNA VIVIANO (01511430165)
Z41180F2C9	Fattura Telecom 4 bimestre 2015 n. 6820160124000104 del 8.01.2016	236,48	254,78	13/01/2016 31/12/2016
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Z421C51F66	Ordine di acquisto suite gestione documentale	2.450,00	0,00	02/12/2016 31/12/2016
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: INETFLOW (02690830167) Aggiudicatari: INETFLOW (02690830167)
Z451C8008A	Ordine diretto di acquisto toner HP stampante Lasejet 400 Color	462,00	0,00	14/12/2016 31/12/2016
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PROFESSIONE UFFICIO (PSSVCN60T03F839A) Aggiudicatari: PROFESSIONE UFFICIO (PSSVCN60T03F839A)
Z46192CB28	Pagamento Fattura n.V2/524984 del 31/03/2016	83,01	101,27	18/04/2016 31/12/2016
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ERREBIAN S.p.A. (08397890586) Aggiudicatari: ERREBIAN S.p.A. (08397890586)
Z46192CC23	Pagamento Fattura n.V2/524986 del 31/03/2016	81,95	99,98	18/04/2016 31/12/2016
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ERREBIAN S.p.A. (08397890586) Aggiudicatari: ERREBIAN S.p.A. (08397890586)
Z4C1A118DD	Pagamento Fattura n.624 del 22/06/2016	367,21	448,00	23/06/2016 31/12/2016
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MANIFATTURA DEL TIGULLIO (00165700998) Aggiudicatari: MANIFATTURA DEL TIGULLIO (00165700998)
z5319a7d7b	Ordine prot. n.2100/C14 del 29.04.2016 Opuscolo " Pensieri e Emozioni" a.s. 15/16	550,00	550,00	14/05/2016 23/06/2016
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Sestanteinc Srl (01631600168) Aggiudicatari: Sestanteinc Srl (01631600168)
Z551999F74	Pagamento Fattura n.V2/533514 del 29/04/2016	81,52	99,45	01/06/2016 31/12/2016
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ERREBIAN S.p.A. (08397890586) Aggiudicatari: ERREBIAN S.p.A. (08397890586)
Z571A47D95	Pagamento Fattura n.4/300 del 28/07/2016	17.008,57	20.750,45	22/08/2016 31/12/2016
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BELLUCCI SPA (02044780019) INFORDATA S.p.A. (00929440592) Aggiudicatari: BELLUCCI SPA (02044780019) INFORDATA S.p.A. (00929440592)
Z5B1870ADB	Ordine prot. n. 692/C14 del 9.02.16 (Asciugamani ad aria)	499,00	499,00	12/02/2016 12/03/2016
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PAPER INGROS (00531920783) Aggiudicatari: PAPER INGROS (00531920783)
Z5E1A6B147	Ordine carta in risme	467,76	467,76	30/06/2016 16/08/2016
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Valsecchi Giovanni Srl (07997560151) Aggiudicatari: Valsecchi Giovanni Srl (07997560151)
Z601A4F5AA	Ordine Inferriate	3.360,00	3.360,00	30/06/2016 22/08/2016
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: QUARENGHI CLAUDIO (03399330160) Aggiudicatari: QUARENGHI CLAUDIO (03399330160)
Z601C768FB	Ordine di acquisto antispam mail segreteria anno 2017	200,00	0,00	12/12/2016 31/12/2016
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Start Information Technology s.r.l. (02646660130) Aggiudicatari: Start Information Technology s.r.l. (02646660130)
Z611A2A2CA	ordine del 20 maggio2016 Formazione funzionamento Fotocopiatrice	100,00	0,00	30/06/2016 31/12/2016
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z6219D580D	Pagamento Fattura n.7 del 24/06/2016	1.967,21	2.400,00	31/08/2016 31/12/2016
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE (03240540165) Aggiudicatari: AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE (03240540165)
Z631A354CB	Ordine Mepa prot. n. 2840 del 10.06.2016 (cestini)	376,00	376,00	30/06/2016 16/08/2016
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL (02532270283) Aggiudicatari: SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL (02532270283)
Z641AF939F	Pagamento Fattura n.17 del 31/05/2016	143,44	175,00	17/10/2016 31/12/2016
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Start Information Technology s.r.l. (02646660130) Aggiudicatari: Start Information Technology s.r.l. (02646660130)
Z6B1C195B6	Ordine di acquisto carta in risme test A2 prot. n. 5446/C14	191,20	191,20	24/11/2016 10/12/2016
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: LINEA CONTABILE SRL (01602410167) Aggiudicatari: LINEA CONTABILE SRL (01602410167)
Z6C16471F6	Canone anno 2016 Noleggio Fortocopiatrice Olivetti Didattica+Fax	1.346,73	1.151,36	12/03/2016 31/12/2016
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Olivetti S.p.A. (02298700010) Aggiudicatari: Olivetti S.p.A. (02298700010)
Z6E198D84B	Pagamento Fattura n.V2/533508 del 29/04/2016	83,66	102,06	01/06/2016 31/12/2016
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ERREBIAN S.p.A. (08397890586) Aggiudicatari: ERREBIAN S.p.A. (08397890586)
Z6I1A2A2CA	ordine del 20 maggio2016 Formazione funzionamento Fotocopiatrice	100,00	100,00	30/06/2016 16/08/2016
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: VANONCINI S.a.s. di Vanoncini Daniele e C. (02625360165) Aggiudicatari: VANONCINI S.a.s. di Vanoncini Daniele e C. (02625360165)
Z741C12F3A	Ordine di acquisto cancelleria Test A2 prot. n. 5314/C14	193,34	193,34	21/11/2016 10/12/2016
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: LINEA CONTABILE SRL (01602410167) Aggiudicatari: LINEA CONTABILE SRL (01602410167)
Z75186DAF5	Ordine prot. n. 684/C14 del 9.02.2016 (Cassette pronto soccorso)	275,00	275,00	13/02/2016 26/02/2016
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Ditta Germani Luigi (00403490444) Aggiudicatari: Ditta Germani Luigi (00403490444)
Z79192A104	Ordine cancelleria prot. n. 1518 del 25.03.2016	103,15	103,15	25/03/2016 18/04/2016
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ERREBIAN S.p.A. (08397890586) Aggiudicatari: ERREBIAN S.p.A. (08397890586)
Z7A1988F0D	Pagamento Fattura n.H00381 del 30/04/2016	268,44	327,50	01/06/2016 31/12/2016
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PANZERI SRL (01366740163) Aggiudicatari: PANZERI SRL (01366740163)
Z7A1B00567	ORDINE ACQUISTO ATTREZZATURE PROGETTO PON - PROT. N° 4239/C14	4.397,10	0,00	20/09/2016 31/12/2016
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CAMPUSTORE MEDIA DIRECT SRL BRAND (02409740244) Aggiudicatari: CAMPUSTORE MEDIA DIRECT SRL BRAND (02409740244)
Z7C192CB01	Pagamento Fattura n.V2/523196 del 31/03/2016	83,75	102,18	18/04/2016 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ERREBIAN S.p.A. (08397890586) Aggiudicatari: ERREBIAN S.p.A. (08397890586)
Z7D1775069	CIG Z7D1775069Assicurazione Infortuni e RC Studenti e Operatori Scolastici (31.12.2015/31.12.2016)	3.159,84	3.855,00	26/02/2016 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: B&B mediazioni Assicurative S.r.l. (02266360599) Aggiudicatari: B&B mediazioni Assicurative S.r.l. (02266360599)
Z831B7F275	Pagamento Fattura n.V2/576768 del 17/10/2016	158,34	193,18	19/10/2016 31/12/2016
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ERREBIAN S.p.A. (08397890586) Aggiudicatari: ERREBIAN S.p.A. (08397890586)
Z871647456	Canone di noleggio annuo Fotocopiatrice Kyocera Mod 874 IS1102NL3NL2 TASK alfa 3510 (Villongo)	692,00	0,00	06/02/2016 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. (02973040963) Aggiudicatari: Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. (02973040963)
Z871925A46	Ordine prot. n. 1509/C14 del 24.03.2016 (Cartelline personalizzate)	715,00	715,00	25/03/2016 01/06/2016
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ERREBIAN S.p.A. (08397890586) Aggiudicatari: ERREBIAN S.p.A. (08397890586)
Z871985014	Pagamento Fattura n.8B00375307 del 06/04/2016 (Bimestre 3/2016 Febbraio-Marzo)	128,55	156,83	23/04/2016 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Z8B198D93F	Pagamento Fattura n.V2/533512 del 29/04/2016	81,24	99,11	01/06/2016 31/12/2016
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ERREBIAN S.p.A. (08397890586) Aggiudicatari: ERREBIAN S.p.A. (08397890586)
Z8D198D8CE	Pagamento Fattura n.V2/533509 del 29/04/2016	80,78	98,55	01/06/2016 31/12/2016
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ERREBIAN S.p.A. (08397890586) Aggiudicatari: ERREBIAN S.p.A. (08397890586)
Z8E195E136	Pagamento Fattura n.V2/528978 del 22/04/2016	591,64	721,80	01/06/2016 31/12/2016
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ERREBIAN S.p.A. (08397890586) Aggiudicatari: ERREBIAN S.p.A. (08397890586)
Z951C12E51	Ordine di acquisto cancelleria test A2 prot. n. 5313/C14	173,94	173,94	21/11/2016 10/12/2016
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: LINEA CONTABILE SRL (01602410167) Aggiudicatari: LINEA CONTABILE SRL (01602410167)
Z961B3419A	Pagamento Fattura n.533/PA del 21/10/2016	444,67	542,50	19/11/2016 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ARGO SOFTWARE TORINO (08456470015) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE TORINO (08456470015)
Z981A2A8CA	Pagamento Fattura n.V2/546961 del 27/06/2016	90,16	110,00	30/06/2016 31/12/2016
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ERREBIAN S.p.A. (08397890586) Aggiudicatari: ERREBIAN S.p.A. (08397890586)
Z981BA31C5	ordine prot n. 5092 del 8.11.2016 materiale di pulizia per tutti i punti di erogazione	2.030,90	2.030,90	19/11/2016 10/12/2016
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PANZERI SRL (01366740163) Aggiudicatari: PANZERI SRL (01366740163)
Z99198D919	Pagamento Fattura n.V2/533511 del 29/04/2016	81,97	100,00	01/06/2016 31/12/2016
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ERREBIAN S.p.A. (08397890586) Aggiudicatari: ERREBIAN S.p.A. (08397890586)
za019e061a	Ordine prot. n. 2384 del 13 maggio 2016(convertitore)	108,00	108,00	30/06/2016 17/10/2016
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Start Information Technology s.r.l. (02646660130) Aggiudicatari: Start Information Technology s.r.l. (02646660130)
ZA11C19494	Ordine di acquisto carta in risme test A2 prot. n. 5445/C14	191,20	191,20	24/11/2016 10/12/2016
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: LINEA CONTABILE SRL (01602410167) Aggiudicatari: LINEA CONTABILE SRL (01602410167)
ZA519D577B	Pagamento Fattura n.6 del 24/06/2016	1.229,51	1.500,00	31/08/2016 31/12/2016
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE (03240540165) Aggiudicatari: AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE (03240540165)
ZA7192CBCF	Pagamento Fattura n.V2/524987 del 31/03/2016	82,82	101,04	18/04/2016 31/12/2016
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ERREBIAN S.p.A. (08397890586) Aggiudicatari: ERREBIAN S.p.A. (08397890586)
za81c16767	ordine prot. 5295 del 17.11.2016 - Registri del professore - verbale de consiglio di livello e agenda programmazione	610,00	610,00	19/11/2016 10/12/2016
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Sestanteinc Srl (01631600168) Aggiudicatari: Sestanteinc Srl (01631600168)
ZA919E061A	Ordine prot. n. 2384 del 13 maggio 2016(convertitore)	108,00	0,00	30/06/2016 31/12/2016
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Start Information Technology s.r.l. (02646660130) Aggiudicatari: Start Information Technology s.r.l. (02646660130)
ZAA1B9DE61	Pagamento Fattura n.24 del 30/09/2016	922,13	1.125,00	17/10/2016 31/12/2016
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Start Information Technology s.r.l. (02646660130) Aggiudicatari: Start Information Technology s.r.l. (02646660130)
ZAB190E0B1	Ordine 2829956 del 1407/C14 del 18.03.2016 (CUFFIE)	442,25	442,25	22/03/2016 20/06/2016
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ROENET SRL (06012171002) Aggiudicatari: ROENET SRL (06012171002)
ZAD198D84B	Pagamento Fattura n.V2/533506 del 29/04/2016	81,11	98,96	01/06/2016 31/12/2016
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ERREBIAN S.p.A. (08397890586) Aggiudicatari: ERREBIAN S.p.A. (08397890586)
ZB11B0048A	ORDINE ACQUISTO ATTREZZATURE PROGETTO PON - PROT.N° 4315/C14	13.432,80	13.432,80	26/09/2016 10/12/2016
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. (02778750246) Aggiudicatari: SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. (02778750246)
ZB21876ADC	Contratto di manutenzione centralino telefonico	350,00	350,00	15/02/2016 15/02/2016
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Area Protech srl Gruppo Promelit spa (03568180164) Aggiudicatari: Area Protech srl Gruppo Promelit spa (03568180164)
ZB41C56653	Servizi di installazione e configurazione suite gestione documentale	1.750,00	0,00	02/12/2016 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: INETFLOW (02690830167) Aggiudicatari: INETFLOW (02690830167)
ZB6188779B	Ordine prot n. 836/C14 del 16.02.2016 (Bandiera Italia e Europa)	170,00	170,00	17/02/2016 12/03/2016
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SERPONE S.r.l. (00454600636) Aggiudicatari: SERPONE S.r.l. (00454600636)
ZB61BAA6B0	Pagamento Fattura n.8B01065031 del 06/10/2016 (6 BIMESTRE 2016 AGOSTO-SETTEMBRE 2016)	128,28	156,50	20/10/2016 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
ZB816474CC	Canone di noleggio annuo Fotocopiatrice Kyocera Mod874IS1102N63NL49 TASK alfa 355ci	1.179,93	0,00	06/02/2016 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. (02973040963) Aggiudicatari: Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. (02973040963)
ZB8190870D	Pagamento Fattura n.11 del 31/03/2016	61,48	75,00	18/04/2016 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Start Information Technology s.r.l. (02646660130) Aggiudicatari: Start Information Technology s.r.l. (02646660130)
ZBA1B00501	ORDINE ACQUISTO ARREDI PROGETTO PON	4.343,40	0,00	26/09/2016 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PAM UFFICIO SRL (01261820839) Aggiudicatari: PAM UFFICIO SRL (01261820839)
ZBB1C3647C	RdO n° 1418144 per cablaggio rete LAN aula informatica	5.725,00	0,00	21/12/2016 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: LAB.TEC SRL (02940920164) Aggiudicatari: LAB.TEC SRL (02940920164)
ZBF1C06DB3	Pagamento Fattura n.V2/594884 del 09/12/2016	439,34	536,00	16/12/2016 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ERREBIAN S.p.A. (08397890586) Aggiudicatari: ERREBIAN S.p.A. (08397890586)
ZC01C04E98	Ordine prot . n. 5223 del 15.11.2016 - Dizionario compatto Arabo /italiano	127,21	155,20	19/11/2016 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: LIBRERIA PALOMAR (03003810169) Aggiudicatari: LIBRERIA PALOMAR (03003810169)
ZC41A6D3A2	Pagamento Fattura n.V9-15 del 30/06/2016	1.034,05	1.261,54	16/08/2016 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DECOM SRL (00399730167) Aggiudicatari: DECOM SRL (00399730167)
ZC8164733A	Noleggio Fotocopiatrise scuola via Gleno - Canone anno 2016	844,05	844,04	12/03/2016 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Olivetti S.p.A. (02298700010) Aggiudicatari: Olivetti S.p.A. (02298700010)
ZCF189F9C9	Pagamento Fattura n.8B00142035 del 05/02/2016 (2bimestre 2016 dic/gen)	131,78	160,77	20/02/2016 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
ZD51BA3A5E	Ordine di acquisto materiale cancelleria/consumabili/macchine per ufficio - PROT. N° 5251/C14	273,04	273,04	16/11/2016 16/12/2016
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
ZDC19DCE3C	Pagamento Fattura n.V9-13 del 31/05/2016	386,29	471,27	23/06/2016 31/12/2016
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DECOM SRL (00399730167) Aggiudicatari: DECOM SRL (00399730167)
ZE01B3E0C6	Pagamento Fattura n.582 del 29/09/2016 (Cablaggio aule didattiche, uff. segreteria e dirigente, aula insegnanti - ulteriri punti rete)	1.086,07	1.325,00	17/10/2016 31/12/2016
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Area Protech srl Gruppo Promelit spa (03568180164) Aggiudicatari: Area Protech srl Gruppo Promelit spa (03568180164)
ZE317F9061	Rinnovo contratto assistenza anno 2016	759,00	759,00	06/02/2016 06/02/2016
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ARGO SOFTWARE SRL (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
ZE71BFE569	ORDINE ACQUISTO CARTA IN RISME PROT. N° 5294/C14 DEL 17/11/2016	114,95	114,95	21/11/2016 30/11/2016
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ERREBIAN S.p.A. (08397890586) Aggiudicatari: ERREBIAN S.p.A. (08397890586)
ZE91B7E7B6	Pagamento Fattura n.V2/576770 del 17/10/2016	159,99	195,19	19/10/2016 31/12/2016
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ERREBIAN S.p.A. (08397890586) Aggiudicatari: ERREBIAN S.p.A. (08397890586)
ZF01A2E8B5	Pagamento Fattura n.19/PA del 21/06/2016	405,74	495,00	23/06/2016 31/12/2016
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TUTTO UFFICIO PIU' SRL (10238660152) Aggiudicatari: TUTTO UFFICIO PIU' SRL (10238660152)
ZF5198D962	Pagamento Fattura n.V2/533510 del 29/04/2016	82,84	101,06	01/06/2016 31/12/2016
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ERREBIAN S.p.A. (08397890586) Aggiudicatari: ERREBIAN S.p.A. (08397890586)
ZF8187BCD2	Pagamento Fattura n.45 del 11/02/2016	81,97	100,00	12/02/2016 31/12/2016
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Start Information Technology s.r.l. (02646660130) Aggiudicatari: Start Information Technology s.r.l. (02646660130)
ZFA1AF8EF3	fATTURA N. 21 DEL 31.08.2016	150,00	0,00	27/12/2016 31/12/2016
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Start Information Technology s.r.l. (02646660130) Aggiudicatari: Start Information Technology s.r.l. (02646660130)
Z0517BF7B1	Ordine prot. n. 5120 del 22.12.2015 "registri del professore"	244,00	200,00	28/12/2015 28/12/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA SFORZESCA EDITRICE SRL (04231610728) Aggiudicatari: LA SFORZESCA EDITRICE SRL (04231610728)
Z1F17EA91B	CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PERIODO SETT. 2014 - DIC. 2015	2.189,84	1.794,95	28/11/2014 03/11/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANCROMATIC S.R.L. (02100210166) Aggiudicatari: PANCROMATIC S.R.L. (02100210166)
Z2A1733D5F	Lavoro realizzazione punti rete - Ordine prot. n. 4432/C14 del 19.11.2015	1.098,00	900,00	24/11/2015 24/11/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Area Protech srl Gruppo Promelit spa (03568180164) Aggiudicatari: Area Protech srl Gruppo Promelit spa (03568180164)
Z5B16DFCA1	Ordine prot. n. 3906 del 30.10.2015	165,17	180,50	03/11/2015 N.D.
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ERREBIAN S.p.A. (08397890586) Aggiudicatari: ERREBIAN S.p.A. (08397890586)
Z67180BA5B	FATTURA N.60 Rapportini n. 26474 e 26478 e 28537	350,00	350,00	28/12/2015 27/01/2016
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Start Information Technology s.r.l. (02646660130) Aggiudicatari: Start Information Technology s.r.l. (02646660130)
Z6F17A6DAE	ACQUISTO N. 10 LICENZE OFFICE 2016	728,46	597,10	28/12/2015 27/01/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Start Information Technology s.r.l. (02646660130) Aggiudicatari: Start Information Technology s.r.l. (02646660130)
Z9517373B4	Ordine Consip - Acquisto n. 10 personal computer prot. 4463 /C14 del 23.11.2015	6.161,00	5.050,00	24/11/2015 27/01/2016
	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: CONVERGE SPA (04472901000) Aggiudicatari: CONVERGE SPA (04472901000)
Z96180129E	FATTURA TELECOM 8B01399422 DEL 7 DICEMBRE 2015	163,17	163,17	28/12/2015 27/01/2016
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
ZA5179260D	SERVIZIO DI CONSULENZA RSPP ANNO 2015	1.464,00	1.200,00	28/12/2015 27/01/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FORMAIN S.R.L. (10835520155) Aggiudicatari: FORMAIN S.R.L. (10835520155)
ZA8179B6FD	ACQUISTO 1 LICENZA ANTIVIRUS sYMANTEC (PER 23 POSTAZIONI)	267,18	219,00	28/12/2015 27/01/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Start Information Technology s.r.l. (02646660130) Aggiudicatari: Start Information Technology s.r.l. (02646660130)
ZB4179B64D	RINNOVO LICENZA SECURITY GATEWAY	274,50	225,00	28/12/2015 27/01/2016
	27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: Start Information Technology s.r.l. (02646660130) Aggiudicatari: Start Information Technology s.r.l. (02646660130)
ZC8128030C	FATTURA N. 65 - RAPPORTINO DI LAVORO N. 28573 DEL 23.12.2015 (MARCO CATTANEO)	350,00	350,00	28/12/2015 27/01/2016
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Start Information Technology s.r.l. (02646660130) Aggiudicatari: Start Information Technology s.r.l. (02646660130)
Totali	Numero Lotti: 103	103.331,97	86.214,92
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C.P.I.A 1 BERGAMO - - BERGAMO
Aggiornato al 26.01.2016
URL originale: http://www.cpiabergamo.gov.it/xml/2015/gare2015.xml

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2015
0000000000	iva su fattura ditta Errebian n. V2/590890 DEL 30.11.2015 (imponibile 2025,02 iva 445,50)	445,50	0,00	28/12/2015 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Agenzia delle Entrate (06363391001) Aggiudicatari: Agenzia delle Entrate (06363391001)
0000000000	PROGETTO VIVERE CORSO ENDINE Fattura n. 22_15 del 13/07/2015	2.386,89	2.386,89	14/07/2015 14/07/2015
	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: IIRITI VALENTINA (RTIVNT80M62G856R) Aggiudicatari: IIRITI VALENTINA (RTIVNT80M62G856R)
0000000000	FATTURA N. 65 - RAPPORTINO DI LAVORO N. 28573 DEL 23.12.2015 (MARCO CATTANEO)	350,00	0,00	28/12/2015 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Start Information Technology s.r.l. (02646660130) Aggiudicatari: Start Information Technology s.r.l. (02646660130)
0000000000	FATTURA N.60	350,00	0,00	28/12/2015 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Start Information Technology s.r.l. (02646660130) Aggiudicatari: Start Information Technology s.r.l. (02646660130)
0000000000	Progetto Vivere 4 Corso ID 74 ore 40Pagamento Fattura n.4 del 15/06/2015 p	1.193,44	1.193,44	06/07/2015 06/07/2015
	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PIZIO ANNA (PZINNA89T69I628L) Aggiudicatari: PIZIO ANNA (PZINNA89T69I628L)
0000000000	Progetto Vivere Corso ID 462 Ore 40Pagamento Fattura n.19/2015 del 30/06/2015	1.193,44	1.193,44	06/07/2015 06/07/2015
	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FORNONI SILVIA (FRNSLV83D43C800Z) Aggiudicatari: FORNONI SILVIA (FRNSLV83D43C800Z)
0000000000	Progetto Vivere corso ID 225 Ore 40Pagamento Fattura n.18/2015 del 30/06/2015 c	1.193,44	1.193,44	07/07/2015 07/07/2015
	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FORNONI SILVIA (FRNSLV83D43C800Z) Aggiudicatari: FORNONI SILVIA (FRNSLV83D43C800Z)
0000000000	FATTURA TELECOM 8B01399422 DEL 7 DICEMBRE 2015	163,17	0,00	28/12/2015 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
0000000000	iva su fattura Errebian n. V2/585600 (imponibile 784,20 iva 172,52)	172,52	0,00	28/12/2015 N.D.
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Agenzia delle Entrate (06363391001) Aggiudicatari: Agenzia delle Entrate (06363391001)
0000000000	FATTURA N. 1/15 - Contratto prot. n.1147/C14 ore 50	1.530,34	1.530,34	08/07/2015 08/07/2015
	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BARCELLA ALICE (BRCLCA84S61A794K) Aggiudicatari: BARCELLA ALICE (BRCLCA84S61A794K)
0000000000	PROGETTO VIVERE CORSO SERIATEFattura n. 23_15 del 13/07/2015	1.790,16	1.790,16	14/07/2015 14/07/2015
	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: IIRITI VALENTINA (RTIVNT80M62G856R) Aggiudicatari: IIRITI VALENTINA (RTIVNT80M62G856R)
0000000000	PROGETTO VIVERE CORSO SOLTO COLLINAFattura n. 24_15 del 13/07/2015	1.790,16	1.790,16	14/07/2015 14/07/2015
	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: IIRITI VALENTINA (RTIVNT80M62G856R) Aggiudicatari: IIRITI VALENTINA (RTIVNT80M62G856R)
0000000000	PROGETTO VIVERE CORSO CAVERNAGOFattura n. 25_15 del 13/07/2015	1.790,16	1.790,16	14/07/2015 14/07/2015
	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: IIRITI VALENTINA (RTIVNT80M62G856R) Aggiudicatari: IIRITI VALENTINA (RTIVNT80M62G856R)
0000000000	PROGETTO VIVERE CORSO CALCINATEFattura n.26_15 del 13/07/2015	3.580,33	3.580,33	14/07/2015 14/07/2015
	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: IIRITI VALENTINA (RTIVNT80M62G856R) Aggiudicatari: IIRITI VALENTINA (RTIVNT80M62G856R)
0000000000	Progetto Vivere corso ID 77Pagamento Fattura n.1/2015 del 15/06/2015	2.386,89	2.386,89	13/07/2015 13/07/2015
	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: NOTARO PIER CESARE (NTRPCS83B15F205O) Aggiudicatari: NOTARO PIER CESARE (NTRPCS83B15F205O)
Z05152EFEE	Prestazioni tecnico informatiche	1.677,50	1.375,00	17/06/2015 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Start Information Technology s.r.l. (02646660130) Aggiudicatari: Start Information Technology s.r.l. (02646660130)
Z0517BF7B1	Ordine prot. n. 5120 del 22.12.2015 "registri del professore"	244,00	0,00	28/12/2015 28/12/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA SFORZESCA EDITRICE SRL (04231610728) Aggiudicatari: LA SFORZESCA EDITRICE SRL (04231610728)
Z0D138BCBD	FATTURA N.L 107/PA2015 DEL 27.03.2015 (FORNITURA LIM)CUP E86G13004820007	1.476,20	1.210,00	31/03/2015 31/03/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: TECNOFFICE S.R.L. (02855790982) Aggiudicatari: TECNOFFICE S.R.L. (02855790982)
Z1717289BA	Pagamento Fattura n.V2/586413 del 27/11/2015	787,72	787,72	11/12/2015 11/12/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ERREBIAN S.p.A. (08397890586) Aggiudicatari: ERREBIAN S.p.A. (08397890586)
Z1F17EA91B	CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PERIODO SETT. 2014 - DIC. 2015	2.189,84	0,00	28/11/2014 03/11/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANCROMATIC S.R.L. (02100210166) Aggiudicatari: PANCROMATIC S.R.L. (02100210166)
Z211728B71	Pagamento Fattura n.V2/585601 del 26/11/2015	956,31	783,86	11/12/2015 11/12/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ERREBIAN S.p.A. (08397890586) Aggiudicatari: ERREBIAN S.p.A. (08397890586)
Z221639AE7	Pagamento Fattura n.404/PA del 24/10/2015 (software Presenze e terminale)	1.708,00	1.400,00	21/11/2015 21/11/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARGO SOFTWARE TORINO (08456470015) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE TORINO (08456470015)
Z271728246	Pagamento Fattura n.V2/585600 del 26/11/2015	784,20	784,20	11/12/2015 11/12/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ERREBIAN S.p.A. (08397890586) Aggiudicatari: ERREBIAN S.p.A. (08397890586)
Z2A1733D5F	Lavoro realizzazione punti rete - Ordine prot. n. 4432/C14 del 19.11.2015	1.098,00	0,00	24/11/2015 24/11/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Area Protech srl Gruppo Promelit spa (03568180164) Aggiudicatari: Area Protech srl Gruppo Promelit spa (03568180164)
Z31152F006	Prestazioni tecnico informatiche	1.037,00	850,00	17/06/2015 17/06/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Start Information Technology s.r.l. (02646660130) Aggiudicatari: Start Information Technology s.r.l. (02646660130)
Z3216DFE53	ordine prot. n. 3905 del 30.10.2015	117,36	96,20	02/11/2015 02/11/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ERREBIAN S.p.A. (08397890586) Aggiudicatari: ERREBIAN S.p.A. (08397890586)
Z3A12E748B	Fattura n. 97/PA del 4.02.2015 (IMP. 600 - IVA 132,00)	732,00	600,00	03/03/2015 03/03/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARGO SOFTWARE TORINO (08456470015) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE TORINO (08456470015)
Z3E135304E	ordine materiale di cancelleria prot. n. 472/C14 sessioni test A2 del 25/02 ( Pesenti e Albino) 23/03 (Donadoni) 25/03 (Pesenti) 11/03 Costa Volpino e 18/03 Villongo	718,07	588,58	28/02/2015 28/02/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ERREBIAN S.p.A. (08397890586) Aggiudicatari: ERREBIAN S.p.A. (08397890586)
Z4C16A3CA1	Pagamento Fattura n.8B00634921 del 05/06/2015	288,50	254,78	20/10/2015 20/12/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Z541487226	ORDINE PROT, N. 1579 DELL'11 MAGGIO 2015 CIG Z541487226	146,07	119,73	15/05/2015 15/05/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DOMIZIANA BRUGALI (BRGDZN63E48G159X) Aggiudicatari: DOMIZIANA BRUGALI (BRGDZN63E48G159X)
Z581729171	Pagamento Fattura n.V2/590890 del 30/11/2015	2.025,02	2.025,02	11/12/2015 11/12/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ERREBIAN S.p.A. (08397890586) Aggiudicatari: ERREBIAN S.p.A. (08397890586)
z5a16b93a5	Pagamento Fattura n.8B01154099 del 06/10/2015	186,73	153,06	23/10/2015 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Z5B16DFCA1	Ordine prot. n. 3906 del 30.10.2015	116,51	95,50	03/11/2015 N.D.
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ERREBIAN S.p.A. (08397890586) Aggiudicatari: ERREBIAN S.p.A. (08397890586)
Z5D13EDC80	Pagamento Fattura n.FATTPA 1_15 del 02/04/2015	44,26	44,26	24/04/2015 24/04/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIMBRI BERGAMO POLONI SAS (02920760168) Aggiudicatari: TIMBRI BERGAMO POLONI SAS (02920760168)
z5e17369c8	Pagamento Fattura n.110/PA del 11/11/2015	51,24	42,00	21/11/2015 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIMEA SRL (02422600961) Aggiudicatari: SIMEA SRL (02422600961)
Z6014DD9E2	Ordine n. 1863 del4 giiugno 2015	3.450,16	2.828,00	10/06/2015 10/06/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Start Information Technology s.r.l. (02646660130) Aggiudicatari: Start Information Technology s.r.l. (02646660130)
Z6016A3932	Pagamento Fattura n.27 del 31/07/2015	884,50	725,00	20/10/2015 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Start Information Technology s.r.l. (02646660130) Aggiudicatari: Start Information Technology s.r.l. (02646660130)
Z621353DEE	Fattura n. 5000037 del 27.02.2015 CUPE86G13004820007	478,20	478,20	18/03/2015 18/03/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STUDIO DI INFORMATICA della RCRMAINT di Rosi e Ravenni (01193630520) Aggiudicatari: STUDIO DI INFORMATICA della RCRMAINT di Rosi e Ravenni (01193630520)
Z6714A332	Ordine cancelleria Costa Volpino prot. n. 1681 del 21.05.2015	1.194,47	979,07	21/05/2015 N.D.
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ERREBIAN S.p.A. (08397890586) Aggiudicatari: ERREBIAN S.p.A. (08397890586)
Z6E131E450	fattura n. 86 del 4.03.2015	201,30	165,00	17/03/2015 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DOMIZIANA BRUGALI (BRGDZN63E48G159X) Aggiudicatari: DOMIZIANA BRUGALI (BRGDZN63E48G159X)
Z6E13EDC2E	Pagamento Fattura n.32/PA del 16/04/2015	286,12	258,62	27/04/2015 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIMEA SRL (02422600961) Aggiudicatari: SIMEA SRL (02422600961)
Z6F14DDA01	oRDINE PROT. 1864 DEL 4 GIUGNO 2015 (Notebook per LIM)	699,06	573,00	10/06/2015 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Start Information Technology s.r.l. (02646660130) Aggiudicatari: Start Information Technology s.r.l. (02646660130)
Z6F17A6DAE	ACQUISTO N. 10 LICENZE OFFICE 2016	728,46	0,00	28/12/2015 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Start Information Technology s.r.l. (02646660130) Aggiudicatari: Start Information Technology s.r.l. (02646660130)
Z7213A72C7	Fattura n. 108/PA2015 del 27.03.2015 (Fornitura Monitor) Progetto Vivere 4CUP E86G13004820007)	132,98	109,00	31/03/2015 N.D.
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: TECNOFFICE S.R.L. (02855790982) Aggiudicatari: TECNOFFICE S.R.L. (02855790982)
Z7716B87DA	Pagamento Fattura n.H00740 del 31/10/2015	2.103,95	1.724,55	21/11/2015 N.D.
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: PANZERI SRL (01366740163) Aggiudicatari: PANZERI SRL (01366740163)
Z7E16E6430	Pagamento Fattura n.2753 del 03/11/2015	90,00	90,00	21/11/2015 21/11/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODID SRL (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID SRL (00659430631)
Z811728FBF	Pagamento Fattura n.V2/586412 del 27/11/2015	959,44	786,43	11/12/2015 N.D.
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ERREBIAN S.p.A. (08397890586) Aggiudicatari: ERREBIAN S.p.A. (08397890586)
Z841492F92	ORDINE PROT. N. 1623 DEL 14.05.2015	1.145,87	939,24	18/05/2015 N.D.
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: LINEA CONTABILE SRL (01602410167) Aggiudicatari: LINEA CONTABILE SRL (01602410167)
Z861676220	Pagamento Fattura n.1215008350 del 19/11/2015	281,58	230,80	21/11/2015 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA (00880711007) Aggiudicatari: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA (00880711007)
Z8815EE3FC	Pagamento Fattura n.578 del 14/09/2015	370,00	370,00	20/10/2015 20/10/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA SFORZESCA EDITRICE SRL (04231610728) Aggiudicatari: LA SFORZESCA EDITRICE SRL (04231610728)
Z9517373B4	Ordine Consip - Acquisto n. 10 personal computer prot. 4463 /C14 del 23.11.2015	6.161,00	0,00	24/11/2015 N.D.
	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: CONVERGE SPA (04472901000) Aggiudicatari: CONVERGE SPA (04472901000)
Z9816A3D81	Pagamento Fattura n.8B00893767 del 06/08/2015	210,92	174,80	20/10/2015 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Z9B14EB4BE	ordine cancelleria prot. n. 1908 del 9.06.2015	488,68	400,56	10/06/2015 N.D.
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: DOMIZIANA BRUGALI (BRGDZN63E48G159X) Aggiudicatari: DOMIZIANA BRUGALI (BRGDZN63E48G159X)
Z9C16A39AE	Pagamento Fattura n.36 del 29/09/2015	274,50	225,00	20/10/2015 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Start Information Technology s.r.l. (02646660130) Aggiudicatari: Start Information Technology s.r.l. (02646660130)
Z9F16A3B78	Pagamento Fattura n.8B00383240 del 07/04/2015	150,44	150,44	20/10/2015 20/10/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
ZA5179260D	SERVIZIO DI CONSULENZA RSPP ANNO 2015	1.464,00	0,00	28/12/2015 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FORMAIN S.R.L. (10835520155) Aggiudicatari: FORMAIN S.R.L. (10835520155)
ZA61382AB	STAMPA OPUSCOLO "PENSIERI ED EMOZIONI"	793,00	650,00	09/06/2015 N.D.
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: LITOGRAFIA CIEFFEGI SRL (02993380167) Aggiudicatari: LITOGRAFIA CIEFFEGI SRL (02993380167)
ZA8179B6FD	ACQUISTO 1 LICENZA ANTIVIRUS sYMANTEC (PER 23 POSTAZIONI)	267,18	0,00	28/12/2015 N.D.
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Start Information Technology s.r.l. (02646660130) Aggiudicatari: Start Information Technology s.r.l. (02646660130)
ZA9130F355	FATTURA N. 30/15/7 - Linea Contabile - Progetto Vivere	5.000,00	4.098,36	18/03/2015 N.D.
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: LINEA CONTABILE SRL (01602410167) Aggiudicatari: LINEA CONTABILE SRL (01602410167)
ZAB142FEDC	Pagamento Fattura n.H00280 del 30/04/2015	1.009,33	1.009,33	18/05/2015 18/05/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: PANZERI SRL (01366740163) Aggiudicatari: PANZERI SRL (01366740163)
ZAD152FO1C	Pagamento Fattura n.4/11 del 29/04/2015	800,00	800,00	04/07/2015 04/07/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Start Information Technology s.r.l. (02646660130) Aggiudicatari: Start Information Technology s.r.l. (02646660130)
ZB4179B64D	RINNOVO LICENZA SECURITY GATEWAY	274,50	0,00	28/12/2015 N.D.
	27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: Start Information Technology s.r.l. (02646660130) Aggiudicatari: Start Information Technology s.r.l. (02646660130)
ZB51209906	Fattura N. VPPA0000052 del 5 dicembre 2014	2.305,80	2.305,80	18/03/2015 18/03/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INTERFIMEC SRL (00998190169) Aggiudicatari: INTERFIMEC SRL (00998190169)
ZB51244F19	Pagamento Fattura n.0065000210 del 21/09/2015	324,50	324,50	20/10/2015 20/10/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Banca Popolare di Bergamo S.p.A. (03034840169) Aggiudicatari: Banca Popolare di Bergamo S.p.A. (03034840169)
ZBA12F8938	Fattura n. 38 del 30.10.2015	451,00	330,00	07/02/2015 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAPITANIO ROMANO SRL (02185070162) Aggiudicatari: CAPITANIO ROMANO SRL (02185070162)
ZBA12F893E	Fattura n. 77 del 18.03.2015 (fattura euro 220,00 - iva 48,40)	220,00	220,00	20/03/2015 20/03/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAPITANIO ROMANO SRL (02185070162) Aggiudicatari: CAPITANIO ROMANO SRL (02185070162)
ZCC1492F5E	ORDINE PROT. 1624 DEL 14.05.2015	1.123,75	921,11	18/05/2015 N.D.
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ERREBIAN S.p.A. (08397890586) Aggiudicatari: ERREBIAN S.p.A. (08397890586)
ZCE14DDA1E	oRDINE PROT. N.1865 DEL 4 GIUGNO 2015 - SPAZIO WEB PER SITO - HOSTING LINUX	102,48	0,00	10/06/2015 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Agenzia delle Entrate (06363391001) Aggiudicatari: Agenzia delle Entrate (06363391001)
ZD11345CED	Fattura n. 4 del 17.03.2015 ( imp. 345 - iva 75,90)	420,90	345,00	20/03/2015 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO STUDIO MUSICA POPOLARE SOC. COOP. A R.L. (01225060167) Aggiudicatari: GRUPPO STUDIO MUSICA POPOLARE SOC. COOP. A R.L. (01225060167)
ZD412F73CB	Fattura n. 28 del 23.03.2015 (Armadio Ignifugo )	471,23	471,23	28/03/2015 28/03/2015
	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DLI S.R.L. (08482840587) Aggiudicatari: DLI S.R.L. (08482840587)
ZD412F73CB	Ivasu fattura n. 28 DLI armadio ignifugo (imponibile 574,90 - iva 126,48)	126,48	0,00	28/03/2015 N.D.
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Agenzia delle Entrate (06363391001) Aggiudicatari: Agenzia delle Entrate (06363391001)
ZD7131EEF7	fattura n. 12/2015/V3 del 17 marzo 2015 (imp. 410 - iva 90,20)	500,20	410,00	20/03/2015 N.D.
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: SCUOLA UFFICIO S.R.L. (01831450166) Aggiudicatari: SCUOLA UFFICIO S.R.L. (01831450166)
ZD713EE5DA	Iva su fattura Telecom 8B00120403 euro 159,50 (iva euro 28,76)	159,50	130,80	01/04/2015 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
ZDF14466FB	Saldo fattura n. 8B01474032/2014 Bimestre 1/15	169,00	169,00	24/04/2015 24/04/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
ZE21449AC6	Pagamento Fattura n.155 del 20/04/2015	160,00	160,00	27/04/2015 27/04/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: DOMIZIANA BRUGALI (BRGDZN63E48G159X) Aggiudicatari: DOMIZIANA BRUGALI (BRGDZN63E48G159X)
ZE715E54F3	Pagamento Fattura n.FATTPA 31_15 del 18/09/2015	1.842,20	1.510,00	20/10/2015 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Sestanteinc Srl (01631600168) Aggiudicatari: Sestanteinc Srl (01631600168)
ZEE12F5686	Fattura n. 16/PA/2015 (Scanner Progetto Vivere 4) CUP 86G13004820007	1.094,34	897,00	30/03/2015 N.D.
	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: QUASARTEK SRL (06467211006) Aggiudicatari: QUASARTEK SRL (06467211006)
Z1012C6E52	fattura n. V1-89744 del 8.09.2014	98,36	120,00	20/11/2014 N.D.
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ERREBIAN S.p.A. (08397890586) Aggiudicatari: ERREBIAN S.p.A. (08397890586)
Z1612C6DFA	Fattura n. 286592 del 25.09.2014	393,44	480,00	20/11/2014 N.D.
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ERREBIAN S.p.A. (08397890586) Aggiudicatari: ERREBIAN S.p.A. (08397890586)
Z2511D4E3A	ordine prot. n. 741/C14 del 20.11.2014 Centralino telefonico	2.861,90	3.191,52	20/12/2014 20/12/2014
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Area Protech srl Gruppo Promelit spa (03568180164) Aggiudicatari: Area Protech srl Gruppo Promelit spa (03568180164)
Z3512FEF9E	Ordine prot. n. 1171/c14 del 18.12.2014 Acquisto strumentazione informatica	8.395,39	8.395,39	20/12/2014 09/04/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Start Information Technology s.r.l. (02646660130) Aggiudicatari: Start Information Technology s.r.l. (02646660130)
Z3A13E40FA	Fattura n. 106332 del 20.10.2014	393,21	479,72	20/11/2014 20/11/2014
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ERREBIAN S.p.A. (08397890586) Aggiudicatari: ERREBIAN S.p.A. (08397890586)
Z4512C6DE6	Fattura n. 089726 DEL 8.09.2014	98,36	120,00	20/11/2014 20/11/2014
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ERREBIAN S.p.A. (08397890586) Aggiudicatari: ERREBIAN S.p.A. (08397890586)
Z5412C6E05	Fattura n. 101020 del 6.10.2014	318,53	388,61	20/11/2014 20/11/2014
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ERREBIAN S.p.A. (08397890586) Aggiudicatari: ERREBIAN S.p.A. (08397890586)
Z5B12C6DF2	Fattura n. 089732 dell' 8.09.2014	98,36	120,00	20/11/2014 20/11/2014
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ERREBIAN S.p.A. (08397890586) Aggiudicatari: ERREBIAN S.p.A. (08397890586)
Z8012AE7E3	Assicurazione Infortuni e R.C.	3.129,75	3.815,00	29/12/2014 05/10/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: B&B mediazioni Assicurative S.r.l. (02266360599) Aggiudicatari: B&B mediazioni Assicurative S.r.l. (02266360599)
Z9A12C6E42	Fattura n. 103314 del 10.10.2014	393,44	91,33	20/11/2014 20/11/2014
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ERREBIAN S.p.A. (08397890586) Aggiudicatari: ERREBIAN S.p.A. (08397890586)
ZA512C6E48	Fattura n. 127953 del 16.12.2014	327,00	398,94	16/12/2014 16/12/2014
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ERREBIAN S.p.A. (08397890586) Aggiudicatari: ERREBIAN S.p.A. (08397890586)
ZA812E77B8	Fattura n.117844 DEL 19.11.2014	395,05	481,96	20/11/2014 20/12/2014
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ERREBIAN S.p.A. (08397890586) Aggiudicatari: ERREBIAN S.p.A. (08397890586)
ZCE11D4DB2	Cabalggio 20 punti telematici	2.218,89	2.707,05	20/11/2014 11/12/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Area Protech srl Gruppo Promelit spa (03568180164) Aggiudicatari: Area Protech srl Gruppo Promelit spa (03568180164)
ZDE12C6DF5	fattura n.092623 del 16.09.2014	98,38	120,02	20/11/2014 20/11/2014
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ERREBIAN S.p.A. (08397890586) Aggiudicatari: ERREBIAN S.p.A. (08397890586)
Totali	Numero Lotti: 91	95.292,05	76.914,54
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Pubblicato il 30 gennaio 2016 da admin

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